Nota de Empenho Nº 08647/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA CEGA FEITA COM LONA 440G TROCA DE IDENTIDADE VISUAL DE EQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/09/2026
R$ 4.739,31
Total:
R$ 4.739,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
8647
11/09/2026
0000001
R$ 4.739,31
Total:
R$ 4.739,31
Código de verificação:
805445