Nota de Empenho Nº 08511/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS) PARA SERVI EM VISITA DOS VIVENTES DO VER SUSU NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/08/2026
R$ 238,00
Total:
R$ 238,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
8511
11/09/2026
0000001
R$ 238,00
Total:
R$ 238,00
Código de verificação:
941975