Nota de Empenho Nº 08494/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: RECIFE 17,18,20,21,27 08 2026,CARUARU 25 08 2026 ,SERRA TALHADA 19,24,28,31 08 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/09/2026
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
8494
11/09/2026
0000001
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
Código de verificação:
638420