Nota de Empenho Nº 07698/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AS DESPESAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (N?3838 1297) DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/09/2026
R$ 92,28
Total:
R$ 92,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7698
15/09/2026
0000001
R$ 92,28
Total:
R$ 92,28
Código de verificação:
211485