Nota de Empenho Nº 07430/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO,QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. ARCOVERDE 18,21 07 2026,SERRA TALHADA 16,17,20,23,27,30 07 2026, GARANHUNS 22,24,28,29,31 07 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7430
10/08/2026
0000001
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
577272