Nota de Empenho Nº 06990/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO (LAJE DE CONCRETO 70M?), DESTINADOS PARA USO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/08/2026
R$ 360,50
Total:
R$ 360,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6990
15/09/2026
0000001
R$ 360,50
Total:
R$ 360,50
Código de verificação:
445020