Nota de Empenho Nº 01197/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026 COM RECURSOS DE CUSTEIO GND3, ESTRUTURACAO DO SUAS, CONFORME PORTARIA N?886 DE 18 DE MAIO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/09/2026
R$ 42,50
Total:
R$ 42,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1197
03/09/2026
0000001
R$ 42,50
Total:
R$ 42,50
Código de verificação:
439508