Nota de Empenho Nº 01067/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA PROPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DO VEICULO SPIN, PLACA SOD 7F27, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/08/2026
R$ 74,87
Total:
R$ 74,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1067
07/08/2026
0000001
R$ 70,01
Total:
R$ 70,01
Código de verificação:
782805