Nota de Empenho Nº 07325/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DE SERVIDOR PUBLICO, PARA CAPACITACAO TREINAMENTO EM CAMARAS FRIAS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM BRASILIA, NO PERIODO DO DIA 24 AO DIA 29 DO MES DE AGOSTO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/07/2026
R$ 2.676,68
Total:
R$ 2.676,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7325
05/08/2026
0000001
R$ 2.676,68
Total:
R$ 2.676,68
Código de verificação:
296071