Nota de Empenho Nº 06803/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO (MOTORISTA), QUANDO DE VIAGEM PARA FLORESTAPE PARA CONDUZIR A COORDENADORA DE ED.INFANTIL,PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO 3? FORMACAO COMCRECHE E PRATICAS INCLUSIVAS : PLURALIDADE,SINGULARIDADE E DIFERENCAS,NO DIA 11 AGOSTO 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/08/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6803
10/08/2026
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
293309