Nota de Empenho Nº 06711/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE PRECATORIOS N? DO PROCESSO: OF 110 2023 ID 081430000003388099, PARCELA 005 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/08/2026
R$ 43.014,47
Total:
R$ 43.014,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6711
13/08/2026
0000001
R$ 43.014,47
Total:
R$ 43.014,47
Código de verificação:
692806