Nota de Empenho Nº 06688/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE LIMPEZA DE 11 CAIXAS D AGUA (CISTERNA) NA ESCOLAS URBANAS E RURAIS NO RESTANTE DO MES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/08/2026
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6688
12/08/2026
0000001
R$ 924,00
Total:
R$ 924,00
Código de verificação:
224615