Nota de Empenho Nº 06595/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO EM SUBSTITUICAO A PATRICIA DE FREITAS PAULINO DURANTE ATESTADO MJEDICO NO PERIODO DE 03 07 2026 A 16 07 2026 ( 14 DIAS).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/07/2026
R$ 756,47
Total:
R$ 756,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6595
10/08/2026
0000001
R$ 635,44
Total:
R$ 635,44
Código de verificação:
508404