Nota de Empenho Nº 06365/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000116/07/2026R$ 80.853,16
2026000000203/08/2026R$ 70.489,78
2026000000317/08/2026R$ 65.095,81
  Total:R$ 216.438,75
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026636511/08/20260000001R$ 80.853,16
2026636511/08/20260000002R$ 70.489,78
   Total:R$ 151.342,94
Código de verificação: 450508