Nota de Empenho Nº 05709/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. PE. CARLOS COTTART EM SUBSTITUICAO A RENATA KELLY MENDES DA SILVA DURANTE LICENCA MEDICA NO PERIODO DE 22 A 03 07206 12 DIAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/07/2026
R$ 648,39
Total:
R$ 648,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5709
09/07/2026
0000001
R$ 544,65
Total:
R$ 544,65
Código de verificação:
483636