Nota de Empenho Nº 05417/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO EM SUBSTITUICAO A PATRICIA DE FREITAS PAULINO DURANTE ATESTADO MJEDICO NO PERIODO DE 18 06 A 02 07 2026 15 DIAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/06/2026
R$ 810,50
Total:
R$ 810,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5417
07/07/2026
0000001
R$ 680,81
Total:
R$ 680,81
Código de verificação:
263828