Nota de Empenho Nº 04901/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDOS EM ESTRUTURA METALICA, REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE ESTRUTURA METALICA COM TROCA DE IDENTIDADE VISUAL, CARTAO DE VISITA, APLICACAO DE EM JANELAS DE ADESIVOS ISOLANTE SOLAR COM QUEBRA DE CLARIDADE 120GRS COLA SILICONADA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/07/2026
R$ 14.170,00
Total:
R$ 14.170,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4901
08/07/2026
0000001
R$ 14.170,00
Total:
R$ 14.170,00
Código de verificação:
262705