Nota de Empenho Nº 04821/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO AEREO DE COZINHA EM ACO, DISPLAY ACRILICO TRANSPARENTE DE MESA, FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS, ROTEADOR) DESTINADO AO TERMINAL DE LOTACOES E RECEPTIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO E PARA COORDENACAO DE TRANSITOSETTRNAS. CONFORME CONTRATO N? 016 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
25/06/2026
R$ 1.752,00
Total:
R$ 1.752,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4821
15/07/2026
0000001
R$ 1.752,00
Total:
R$ 1.752,00
Código de verificação:
903924