Nota de Empenho Nº 04689/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000102/07/2026R$ 100.000,00
2026000000203/08/2026R$ 50.000,00
2026000000301/09/2026R$ 40.000,00
  Total:R$ 190.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026468902/07/20260000001R$ 95.000,00
2026468904/08/20260000002R$ 47.500,00
2026468902/09/20260000003R$ 38.000,00
   Total:R$ 180.500,00
Código de verificação: 247021