Nota de Empenho Nº 00911/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA COMPREENDENDO, DESMONTAGEM LIMPEZA LUBRIFICACAO E HIDRATACAO. SUBSTITUICAO DO MODULO DO SCANNER COMPLETO COM TAMPA E LINGUETA ORIGINAL EPSON. SUBSTITUICAO DO PAINEL COMPLETO ORIGINAL EPSON. SERVICOS TECNICOS DE FORMATACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, COMPREENDENDO INSTALACAO E ATIVACAO DE PROGRAMAS, DRIVERS E TESTES OPERACIONAIS EM COMPUTADOR DESKTOP., DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/07/2026
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
911
08/07/2026
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
261505