Nota de Empenho Nº 00897/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE FMASAI, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL O QUAL PROPOE O FORTALECIMENTO DA GESTAO FINACEIRA DO SUAS E ORCAMENTARIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, PARA OS GESTORES AS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB N? 05 2026 SAS, EM ANEXO. ACONTECERA NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, DAS 8H AS 17H NA AVENIDA CRUZ CABUGA, 767 SANTO AMARO, RECIFE PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
897
02/07/2026
0000001
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
849435