Nota de Empenho Nº 05039/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000115/06/2026R$ 4.932,00
2026000000215/06/2026R$ 6.460,00
2026000000307/07/2026R$ 1.800,00
  Total:R$ 13.192,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026503910/07/20260000001R$ 4.932,00
2026503910/07/20260000002R$ 6.460,00
2026503921/07/20260000003R$ 1.800,00
   Total:R$ 13.192,00
Código de verificação: 872863