Nota de Empenho Nº 04660/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS DE REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA PROPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PREGAO 006 2021 PROCESSO 008 2021 11? TERMO ADITIVO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/06/2026
R$ 6.047,62
Total:
R$ 6.047,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4660
15/06/2026
0000001
R$ 5.654,53
Total:
R$ 5.654,53
Código de verificação:
643449