Nota de Empenho Nº 04503/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO DE VIAGEM A PARA BRASILIADF PARA PARTICIPACAO NO EVENTO 11? FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE 24 A 27 DE MAIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 2.177,65
Total:
R$ 2.177,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4503
08/06/2026
0000001
R$ 2.177,65
Total:
R$ 2.177,65
Código de verificação:
502808