Nota de Empenho Nº 04418/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE PROFESSORA ANOS INICIAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO, EM SUBSTITUICAO A IARA MARIA DA SILVA DURANTE FORMACAO CURSO ESCOLA DA TERRA EM CARUARU PE NO PERIODO DE 12 A 14 05 2026 03 DIAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/06/2026
R$ 211,06
Total:
R$ 211,06
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4418
08/06/2026
0000001
R$ 177,29
Total:
R$ 177,29
Código de verificação:
651127