Nota de Empenho Nº 04385/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO N?041 2023) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 86.990,07
Total:
R$ 86.990,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4385
03/06/2026
0000001
R$ 81.335,72
Total:
R$ 81.335,72
Código de verificação:
649047