Nota de Empenho Nº 04047/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS (APOSTILAS E CERTIFICADOS) DESTINADOS PARA OFICINA DE DOCES PERSONALIZADOS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE , OFERECIDA PELA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N? 043 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/06/2026
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
4047
01/06/2026
0000001
R$ 250,00
Total:
R$ 250,00
Código de verificação:
454762