Nota de Empenho Nº 03878/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFREESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE CRIANCA COM DEFICIENCIA NA ESCOLA MUL. ANA MELO NO PERIODO DE 27 04 A 05 05 2026
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/05/2026
R$ 250,50
Total:
R$ 250,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3878
02/06/2026
0000001
R$ 210,41
Total:
R$ 210,41
Código de verificação:
685891