Nota de Empenho Nº 03589/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000105/05/2026R$ 1.225,00
2026000000225/05/2026R$ 1.201,20
2026000000309/06/2026R$ 4.780,80
  Total:R$ 7.207,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026358915/05/20260000001R$ 1.225,00
2026358915/06/20260000002R$ 1.201,20
2026358915/06/20260000003R$ 4.780,80
   Total:R$ 7.207,00
Código de verificação: 507715