Nota de Empenho Nº 03109/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A PORTO DE GALINHAS PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO DO COSEMSPE NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE ABRIL DE 2026, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 2.763,75
Total:
R$ 2.763,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
3109
10/04/2026
0000001
R$ 2.763,75
Total:
R$ 2.763,75
Código de verificação:
195656