Nota de Empenho Nº 02678/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, ATENDIMENTO E LOGISTICA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/04/2026
R$ 4.230,00
Total:
R$ 4.230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2678
15/04/2026
0000001
R$ 3.553,20
Total:
R$ 3.553,20
Código de verificação:
326420