Nota de Empenho Nº 00459/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS (07 SACOS DE FARINHA DE TRIGO, 01 CX DE FERMENTO, 01 BD DE EMULSIFICANTE E 01 SACO DE REFORCADOR), PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE PAES DA PADARIA COMUNITARIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/04/2026
R$ 2.545,76
Total:
R$ 2.545,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
459
09/04/2026
0000001
R$ 2.545,76
Total:
R$ 2.545,76
Código de verificação:
989558