Nota de Empenho Nº 02926/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 17,18,19,20,21,23,25 03 2026,CARUARU 27 03 2026,SERRA TALHADA 24,26,30 03 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/03/2026
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2926
10/04/2026
0000001
R$ 950,00
Total:
R$ 950,00
Código de verificação:
985514