Nota de Empenho Nº 02840/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PONTO DE APOIO SAO JOAO NOVO E SAO JOAO VELHO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/03/2026
R$ 1.180,00
Total:
R$ 1.180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2840
10/04/2026
0000001
R$ 1.180,00
Total:
R$ 1.180,00
Código de verificação:
802794