Nota de Empenho Nº 02433/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE SONORIZACAO NO ENCONTRO FORMATIVO PUBLICO ALVO: AUXILIARES DE ESTUDANTES COM DEFICIENCIA NO DIA 01 04 2026 NO CINE TEATRO SAO JOSE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/04/2026
R$ 369,00
Total:
R$ 369,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2433
14/04/2026
0000001
R$ 350,55
Total:
R$ 350,55
Código de verificação:
514783