Nota de Empenho Nº 02365/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000117/03/2026R$ 2.723,28
2026000000201/04/2026R$ 518,72
  Total:R$ 3.242,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026236501/04/20260000001R$ 2.287,56
2026236501/04/20260000002R$ 435,72
   Total:R$ 2.723,28
Código de verificação: 609691