Nota de Empenho Nº 02312/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMEPNHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO QUANDO DE VIAGEM PARA RECIFEPE CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA UNDIME PE NO DIA 09 04 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/04/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2312
09/04/2026
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
414748