Nota de Empenho Nº 02245/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERACAO N? 24 7? RM00600.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 282,88
Total:
R$ 282,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2245
06/04/2026
0000001
R$ 282,88
Total:
R$ 282,88
Código de verificação:
593795