Nota de Empenho Nº 02194/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRATO N?041 2023) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 83.986,05
Total:
R$ 83.986,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
2194
10/04/2026
0000001
R$ 78.526,96
Total:
R$ 78.526,96
Código de verificação:
159887