Nota de Empenho Nº 01816/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS A4 PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/04/2026
R$ 43,95
Total:
R$ 43,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1816
07/04/2026
0000001
R$ 43,95
Total:
R$ 43,95
Código de verificação:
659232