Nota de Empenho Nº 01680/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUL. SAO JOAO EM SUBSTITUICAO A MARIA DAS GRACAS 05 A 13 03 2026 09 DIAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 486,29
Total:
R$ 486,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1680
06/04/2026
0000001
R$ 408,49
Total:
R$ 408,49
Código de verificação:
448425