Nota de Empenho Nº 01391/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS CUSTOS CORRESPONDENTES AS DESPESASDE REPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AUTOMOVEIS DA FROTA PROPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PREGAO 006 2021 PROCESSO 008 2021 11? TERMO ADITIVO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/03/2026
R$ 1.829,04
Total:
R$ 1.829,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1391
09/04/2026
0000001
R$ 1.710,16
Total:
R$ 1.710,16
Código de verificação:
853638