Nota de Empenho Nº 01202/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000125/02/2026R$ 1.465,05
2026000000225/02/2026R$ 1.465,05
2026000000326/03/2026R$ 1.475,94
2026000000424/04/2026R$ 1.489,12
2026000000525/05/2026R$ 1.500,99
2026000000630/06/2026R$ 1.524,84
2026000000723/07/2026R$ 1.524,84
  Total:R$ 10.445,83
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026120225/02/20260000001R$ 1.465,05
2026120225/02/20260000002R$ 1.465,05
2026120230/03/20260000003R$ 1.475,94
2026120230/04/20260000004R$ 1.489,12
2026120227/05/20260000005R$ 1.500,99
2026120202/07/20260000006R$ 1.524,84
2026120224/07/20260000007R$ 1.524,84
   Total:R$ 10.445,83
Código de verificação: 624097