Nota de Empenho Nº 01201/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000125/02/2026R$ 907,53
2026000000225/02/2026R$ 907,53
2026000000326/03/2026R$ 907,53
2026000000424/04/2026R$ 907,53
2026000000525/05/2026R$ 907,53
2026000000630/06/2026R$ 907,53
2026000000723/07/2026R$ 907,53
2026000000823/07/2026R$ 907,53
  Total:R$ 7.260,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026120125/02/20260000001R$ 907,53
2026120125/02/20260000002R$ 907,53
2026120130/03/20260000003R$ 907,53
2026120130/04/20260000004R$ 907,53
2026120127/05/20260000005R$ 907,53
2026120102/07/20260000006R$ 907,53
2026120124/07/20260000007R$ 907,53
   Total:R$ 6.352,71
Código de verificação: 643432