Nota de Empenho Nº 01131/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000111/03/2026R$ 677,30
2026000000226/03/2026R$ 700,00
2026000000301/04/2026R$ 3.234,60
2026000000416/04/2026R$ 4.208,10
2026000000529/04/2026R$ 7.565,10
2026000000609/06/2026R$ 436,50
2026000000709/06/2026R$ 4.333,80
2026000000809/06/2026R$ 638,40
  Total:R$ 21.793,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2026113119/03/20260000001R$ 677,30
2026113117/04/20260000002R$ 700,00
2026113124/04/20260000003R$ 3.234,60
2026113111/05/20260000004R$ 4.208,10
2026113115/05/20260000005R$ 7.565,10
2026113115/06/20260000006R$ 436,50
2026113115/06/20260000007R$ 4.333,80
2026113115/06/20260000008R$ 638,40
   Total:R$ 21.793,80
Código de verificação: 191985