Nota de Empenho Nº 01015/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO SERVICO PRESTADO EM SERVICOS DE INTERNET NOS PONSTOS DE APOIO:SAO JOAO NOVO,SAO JOAO VELHO,PAU FERRO E DOIS RIACHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,FEVEREIRO DE 2026.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/02/2026
R$ 219,60
Total:
R$ 219,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1015
13/02/2026
0000001
R$ 219,60
Total:
R$ 219,60
Código de verificação:
266064