Nota de Empenho Nº 00852/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORARIO, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, PAINEL EM LED, GRUPO GERADOR, TOLDOS, BAIAS, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO N?021 2024. (07 DIARIAS COM PUXADA DE TRIO ELETRICO COM MOTORISTA, CAVALINHO E GERADOR ABASTECIDO NO PERIODO DE CARNAVAL, ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 110.000,00
2026
0000002
11/03/2026
R$ 50.000,00
2026
0000003
10/04/2026
R$ 60.102,12
Total:
R$ 220.102,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
852
11/02/2026
0000001
R$ 110.000,00
2026
852
11/03/2026
0000002
R$ 50.000,00
2026
852
10/04/2026
0000003
R$ 60.102,12
Total:
R$ 220.102,12
Código de verificação:
911060