Nota de Empenho Nº 00745/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA DO COMPACTADOR DA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DAS CACAMBAS DE PLACA PFI4118 E PEJ 7370, DESTA SECRETARIA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/02/2026
R$ 12.500,00
Total:
R$ 12.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
745
10/04/2026
0000003
R$ 2.500,00
2026
745
20/04/2026
0000005
R$ 2.500,00
Total:
R$ 5.000,00
Código de verificação:
152711