Nota de Empenho Nº 00745/2026
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2026000000109/02/2026R$ 12.500,00
  Total:R$ 12.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202674510/04/20260000003R$ 2.500,00
202674520/04/20260000005R$ 2.500,00
202674505/05/20260000007R$ 5.000,00
202674513/07/20260000009R$ 2.500,00
   Total:R$ 12.500,00
Código de verificação: 432968