Nota de Empenho Nº 00659/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL OCUPADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOCAO E DEFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/01/2026
R$ 37,64
Total:
R$ 37,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
659
02/02/2026
0000001
R$ 37,64
Total:
R$ 37,64
Código de verificação:
476131