Nota de Empenho Nº 00652/2026
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/01/2026
R$ 679,29
Total:
R$ 679,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
652
02/02/2026
0000001
R$ 679,29
Total:
R$ 679,29
Código de verificação:
750527